Отчет о реализации программы г. Ижевска Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2014-2020 гг

Номер документа 1820150010

РУБРИКА:
13. Деятельность предприятий и организаций по энергосбережению

РУБРИКА ГРНТИ:
44.01.29. Информационная деятельность

АТРИБУТЫ:
Отрасли: Электроэнергетика, ЖКХ, транспорт
Тепловая энергия:
Электрическая энергия:
Виды топлива:
Водные ресурсы:

РЕКВИЗИТЫ:
Вид документа: Доклад
Номер: б/н
Автор (принявший орган): Администрация г. Ижевска
Дата:
Регион: Удмуртская Республика
Источник информации: Администрация г. Ижевска www.izh.ru

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА:

 По данным сайта: http://www.izh.ru

 

Отчет

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» за 2014 год.

 

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Ижевска от 01.10.2014г. №1085 (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2014 году в бюджете города было предусмотрено 50 тыс. руб., за счет которых проведены энергетические обследования в 2 образовательных учреждениях и приобретены энергосберегающие электротовары для 1 учреждения. Из федерального бюджета и республиканского бюджета в рамках Соглашения с Министерством промышленности и энергетики УР привлечено 13 000,00 тыс. руб.:

-                   на модернизацию насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений канализации МУП г. Ижевска «Ижводоканал» - 6 000,00 тыс. руб. Общая сумма средств, израсходованных на реализацию мероприятия, составила 23 078,15 тыс. руб., в т.ч. 17 078,15 тыс. руб. - собственные средства предприятия;

-                   на модернизацию электрооборудования городского электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс - 7 000,00 тыс. руб. Проведена модернизация 18 единиц электрооборудования городского электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г.Ижевска на общую сумму 27 000,00 тыс. руб., в т.ч. 20 000,00 тыс. руб. - собственные средства предприятия.

Кроме того, реализация мероприятий осуществлялась за счет средств, предусмотренных на текущее финансирование отраслей, и иных источников. Информация о расходах на реализацию Программы за счет всех источников финансирования представлена в форме 2.

В 2014 году в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере» в муниципальных учреждениях г. Ижевска заменено 11 приборов учета ГВС и ХВС, заменено и установлено 6 приборов учета тепловой энергии, проведена модернизация 2 приборов учета тепловой энергии, поверка 1 прибора учета тепловой энергии, заменено 4 прибора учета электрической энергии, осуществлена замена светильников в количестве 490 шт., в т.ч. на светодиодные светильники в количестве 92 шт., замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 2217 шт. и замена ламп на светодиодные в количестве 124 шт., проведена замена 1349 оконных блоков и 132 дверных блоков, регулировка 33 оконных блоков, замена 6 трансформаторов, установка 15 теплоотражающих экранов. В 9 муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования. Кроме того, проводились работы по ремонту системы освещения, ремонту кровли и замене пола, ремонту входной группы, систем отопления, вентиляции, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоизоляции трубопроводов, работы по устройству отмостки в здании.

Всего за 2014 год в социальной сфере проведены мероприятия на общую сумму 47 158,57 тыс. руб., в т.ч. 50 тыс. руб. - средства бюджета города, 7 529,88 тыс. руб. - иные источники и 39 578,69 тыс. руб.- средства, предусмотренные на текущее финансирование отраслей.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры» в 152 многоквартирных домах заменены 5080 светильников на энергоэкономичные в местах общего пользования, в 98 многоквартирных домах проведены работы по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций зданий, в 104 многоквартирных домах произведена установка 2604 стеклопакетов и теплоизоляционных плёнок на окнах, в 8 многоквартирных домах установлены устройства регулирования потребления тепловой энергии, в 1 многоквартирном доме установлен автоматизированный элеваторный узел, в 3 многоквартирных домах установлены узла учета тепловой энергии, в 2 многоквартирных домах установлены на напорных насосах частотные регуляторы вращения электродвигателя, в 5 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт системы электроснабжения, в 15 многоквартирных домах проведены изоляционные работы на системе ГВС, ХВС и отопления, в 2 многоквартирных домах проведены работы по замене магистрали ГВС на полипропилен, в 3 многоквартирных домах проведены работы по замене входных дверей в подъездах. Также в жилищном фонде установлены 52 коллективных (общедомовых) прибора учета электрической энергии. В 14 многоквартирных домах проведены энергетические обследования.

ООО «Удмуртские коммунальные системы» проведено техническое перевооружение тепловых сетей (16,235 км) и магистральных тепловых сетей (0,42 км), техническое перевооружение центральных тепловых пунктов (14 объектов) и бойлеров горячего водоснабжения (2 объекта). Наиболее значимый объект - «Техперевооружение ЦТП «Ялтинская», который предусматривает размещение блочной газовой котельной для отопления и бесперебойной, круглогодичной подачи горячей воды в жилые дома микрорайона «Костина мельница» Первомайского района г. Ижевска.

Всего за 2014 год в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры проведены мероприятия на общую сумму 180 136,59 тыс. руб., в т.ч. 6 000,00 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета и регионального бюджета, 174 136,59 тыс. руб. - финансовые средства предприятий МУП «Ижводоканал», ООО «Удмуртские коммунальные системы» и средства собственников помещений многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» модернизировано 18 единиц электрооборудования городского электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г.Ижевска.

 

Проведена оценка достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы. По некоторым целевым показателям (индикаторам) не достигнуты плановые значения:

1) «доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» - значение показателя запланировано в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства УР от 07.11.2013г. №498, и требованием Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ;

2) «доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» - значение показателя запланировано на основе данных ресурсоснабжающей организации в целом по муниципальному образованию;

3) «доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» - значение показателя запланировано на основе данных ресурсоснабжающей организации в целом по муниципальному образованию;

4) «доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» - значение показателя запланировано в соответствии с государственной программой Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства УР от 07.11.2013г. №498, и требованием Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ;

5) «количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» - планируемые к заключению Управлением по культуре и туризму энергосервисные контракты не были заключены, так как по результатам проведенного мониторинга по отрасли Управлением по культуре и туризму выявлено, что нецелесообразно заключение данных контрактов; планируемые к заключению Управлением образования энергосервисные контракты не были заключены в связи с отсутствием согласованной формы энергосервисного контракта;

6) «удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» - увеличение удельной величины потребления горячей воды связано с вводом в эксплуатацию плавательного бассейна «Аквамарин» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Нефтяник»), а также с тем, что в 2009-2013 гг. ООО «Удмуртские коммунальные системы» в договорах с дошкольными учреждениями не выделяли отдельно показания и суммы по горячей воде и отоплению и, соответственно, плановый показатель на 2014г. был рассчитан без учета объема потребления горячей воды дошкольными учреждениями Первомайского района;

7) «удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)» - на увеличение удельной величины потребление природного газа повлияло проведение испытаний в МБУК ДНТ «Спартак» второго (резервного) котла;

8) «доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» - увеличение потерь тепловой энергии при передаче обусловлено увеличением протяженности тепловых сетей и подключением дополнительных потребителей (абонентов);

9) «удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)» - увеличение расхода электрической энергии вызвано увеличением объемов передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения ввиду увеличения протяженности водопроводных сетей.

На момент разработки Программы отсутствовала утвержденная методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень которых сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 (в ред. от 22.07.2013г. №615) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в связи с чем, значения целевых показателей были рассчитаны по старой методике. В настоящее время проводится пересчет значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ №399.

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 20.03.2014г. №255 «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ». По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» составило 0,91, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

 

 

Приложения:

1. Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы.

2. Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

3. Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.

4. Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

6. Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.

7. Приложение. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы» за 2014 год.


Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию муниципальной программы

 

Коды аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального образования «Город Ижевск»,

тыс. рублей

Кассовые расходы, %

 

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Первона-чальный план на отчетный год

Уточнен-ный план на отчетный год

Кассовое исполнение на конец отчетного периода*

к первона-чальному плану на отчетный год

к уточнен-ному плану на отчетный год

 

МП

Пп

ОМ

 

10

   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы»

 

Всего

 

 

 

 

 

13 050,00

13 050,00

52 628,69

0

403%

 

Управление образования

906

 

 

 

 

50,00

50,00

9 807,39

0

19 615%

 

Управление по культуре и туризму

909

 

 

 

 

0,00

0,00

1 301,80

0

-

 

Управление дошкольного образования и воспитания

907

 

 

 

 

0,00

0,00

28 269,50

0

-

 

Управление по физической культуре и спорту

859

 

 

 

 

0,00

0,00

250,00

0

-

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства

843

       

6 000,00

0,00

0,00

0

-

 

Управление имущественных отношений

849

       

0,00

6 000,00

6 000,00

0

100%

 

Управление благоустройства и транспорта

861

 

 

 

 

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0

100%

 

10

1

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере»

Всего

 

 

 

 

 

50,00

50,00

39 628,69

0

79 257 %

 

Управление образования

906

 

 

 

 

50,00

50,0

9 807,39

0

19 615 %

 

Управление по культуре и туризму

909

 

 

 

 

0,00

0,00

1 301,80

0

-

 

Управление дошкольного образования и воспитания

907

 

 

 

 

0,00

0,00

28 269,50

0

-

 

Управление по физической культуре и спорту

859

 

 

 

 

0,00

0,00

250,00

0

-

 

10

1

6149

Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях

Управление образования

906

07

09

1706149

612

50,00

50,00

285,82

0

572 %

 

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

907

07

09

1016260

244

0,00

0,00

60,00

0

-

 

10

1

6149

Установка (замена) приборов учета

Управление образования

906

07

09

1706149

612

0,00

0,00

49,70

0

-

 

6260

Управление дошкольного образования

907

07

09

1016260

612

0,00

0,00

320,00

0

-

 

10

1

6149

Модернизация системы освещения

Управление образования

906

07

09

1706149

612

0,00

0,00

179,48

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

622

0,00

0,00

26,00

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

244

0,00

0,00

115,30

0

-

 

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

907

07

09

1016260

612

0,00

0,00

27,00

0

-

 

10

1

6149

Реконструкция и замена оконных и дверных блоков

Управление образования

906

07

09

1706149

612

0,00

0,00

3 806,05

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

622

0,00

0,00

1 055,14

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

244

0,00

0,00

44,00

0

-

 

6132

Управление по культуре и туризму

909

07

02

0426132

621

0,00

0,00

730,00

0

-

 

6161

909

08

01

0716161

611

0,00

0,00

473,28

0

-

 

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

907

07

09

1016260

612

0,00

0,00

16 484,08

0

-

 

6260

907

07

09

1016260

622

0,00

0,00

159,80

0

-

 

6260

907

07

09

1016260

244

0,00

0,00

307,15

0

-

 

6084

Управление по физической культуре и спорту

859

07

02

9906084

622

0,00

0,00

60,00

0

-

 

6084

859

07

02

9906084

612

0,00

0,00

190,00

0

-

 

10

1

6149

Утепление и ремонт ограждающих конструкций зданий

Управление образования

906

07

09

1706149

612

0,00

0,00

3 430,70

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

622

0,00

0,00

101,20

0

-

 

6162

Управление по культуре и туризму

909

08

01

0726162

611

0,00

0,00

98,52

0

-

 

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

907

07

09

1016260

612

0,00

0,00

10 811,48

0

-

 

6260

907

07

09

1016260

622

0,00

0,00

50,00

0

-

 

6260

907

07

09

1016260

244

0,00

0,00

50,00

0

-

 

10

1

6149

Реализация дополнительных организационных, технических и технологических  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Управление образования

906

07

09

1706149

612

0,00

0,00

560,00

0

-

 

6149

906

07

09

1706149

622

0,00

0,00

154,00

0

-

 

10

2

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры»

Всего

 

 

 

 

 

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0

100 %

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства

843

 

 

 

 

6 000,00

0,00

0,00

0

-

 

Управление имущественных отношений

849

 

 

 

 

0,00

6 000,00

6 000,00

0

100 %

 

10

2

0577

Модернизация насосной станции активного ила Блока воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений канализации

Управление имущественных отношений

МУП г.Ижевска «Ижводоканал»

849

04

12

2010577

810

6 000,00

3 000,00

3 000,00

0

100%

 

5013

849

04

12

2015013

810

3 000,00

3 000,00

0

100%

 

10

3

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

Всего

 

 

 

 

 

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0

100%

 

Управление благоустройства и транспорта

861

 

 

 

 

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0

100%

 

10

3

0577

Модернизация электрооборудования городского электротранспорта

Управление благоустройства и транспорта

МУП «ИжГорЭлектроТранс» города Ижевска

861 

04

12

2010577

810

7 000,00

2 000,00

2 000,00

0

100%

 

5013

861

04

12

2015013

810

5 000,00

5 000,00

0

100%

 

* средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования

 
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Коды аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

 

Оценка расходов согласно муниципальной программе

Фактические расходы на 01.01.2015г.

 

МП

Пп

 

10

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы

Всего

171 174,58

254 295,16

149 %

 

бюджет муниципального образования «Город Ижевск»

13 050,00

52 628,69*

403 %

 

в том числе:

   

 

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

13 000,00

13 000,00

100 %

 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

0,00

1 073,90

-

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению

0,00

0,00

0 %

 

иные источники

158 124,58

201 666,47

128 %

 

10

1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере

Всего

175,58

47 158,57

26 859 %

 

бюджет муниципального образования «Город Ижевск»

50,00

39 628,69*

79 257%

 

в том числе:

   

 

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

0,00

0,00

0 %

 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

0,00

1 073,90

-

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению

0,00

0,00

0 %

 

иные источники

125,58

7 529,88

5 996 %

 

10

2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры

Всего

143 999,00

180 136,59

125 %

 

бюджет муниципального образования «Город Ижевск»

6 000,00

6 000,00

100 %

 

в том числе:

   

 

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

6 000,00

6 000,00

100 %

 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

0,00

0,00

0 %

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению

0,00

0,00

0 %

 

иные источники

137 999,00

174 136,59

126 %

 

10

3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

Всего

27 000,00

27 000,00

100 %

 

бюджет муниципального образования «Город Ижевск»

7 000,00

7 000,00

100 %

 

в том числе:

   

 

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

7 000,00

7 000,00

100 %

 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

0,00

0,00

0 %

 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению

0,00

0,00

0 %

 

иные источники

20 000,00

20 000,00

100 %

 

* средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ижевск» на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также средства, направляемые исполнителями в рамках текущего финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

 

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия

Срок выполне-ния плановый

Срок выпол-нения фактический

Ожидаемый непосредственный результат

Достигнутый результат

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

МП

Пп

ОМ

10

1

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере

           

10

 

1

 

0001

Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях

Управление образования

2014г.

2014г.

проведение энергетического обследования в 15 учреждениях

проведено энергетическое обследование в 9 учреждениях

 

6149

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

2014г.

2014г.

проведение энергетического обследования в 3 учреждениях

проведено энергетическое обследование в 2 учреждениях

 

10

1

0002

Установка (замена) приборов учета в муниципальных учреждениях

Управление по делам молодежи

2014г.

2014г.

экономия в размере 6,37 тыс. руб.

заменен 1 прибор учета

 

Управление по культуре и туризму

-

2014г.

-

заменено 7 приборов учета

 

Управление по физической культуре и спорту

-

2014г.

-

заменено 6 приборов учета

 

6260

Управление дошкольного образования и воспитания

2014г.

2014г.

экономия тепловой энергии в размере 368,26 тыс. руб.

экономия не выявлена, в связи с установкой приборов учета тепловой энергии (4 шт.) в конце года

 

6149

Управление образования

2014г.

-

экономия тепловой энергии в размере 166,34 тыс. руб.

-

 

10

1

0003

Модернизация системы освещения в муниципальных учреждениях (замена светильников, ламп накаливания на энергосберегающие)